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半 年 度 计 划

一、整体计划

1. 产销计划

一 月
二 月
三 月
产品名称
数量
金额
利润
产品名称
数量
金额
利润
产品名称
数量
金额
利润
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
合 计 　 　 　 合 计 　 　 　 合 计 　 　 　

　

四 月
五 月
六 月
产品名称
数量
金额
利润
产品名称
数量
金额
利润
产品名称
数量
金额
利润
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
合 计 　 　 　 合 计 　 　 　 合 计 　 　 　

　

  1. 费用预算

 

月份
产销金额
预计利润
利润率
原料成本
人工成本
制造费用
比率
销售费用
比率
一月
　
　　
　
　
　
　　
　
　　　
　
二月
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
三月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　

3.经营发展目标

4.管理方针

5.投资及改造计划

三、部门目标纲要

1.业务部

①销售计划
② 客户开发计划
③ 新产品推广
④ 广告计划
⑤ 费用预算
⑥ 其它

2.生产部

 人力计划
②设备购置改善保养计划
③ 效率改进降低成本计划
④ 品质改善计划
⑤ 物料管理目标
⑥ 其它管理措施
⑦ 费用预算

3.采购部

 采购目标
②厂商开发计划
③降低成本计划
④费用预算
⑤其他

4.财务部

 各项费用预算
② 财务改进计划与目标
③ 其他

5.人事总务部

 人事计划与预算
② 福利计划
③ 总务设施计划
④ 人事总务管理方针
⑤ 费用计划J